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滦平县2016年县本级决算和全县总决算情况报告
发表时间:2017-10-30

关于2016年县本级决算和全县总决算情况

报 ???告

——在滦平县第十六届人大常委会第四次会议上

财政局局长 ?刘小平

(2017年10月26日)

主任、各位副主任、各位委员:

县第十五届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于滦平县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在2016年县本级和全县决算草案已经汇编完成。受县政府委托,现将有关情况报告如下,请予审议。

2016年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾和艰巨繁重的改革任务,在县委的坚强领导下,全县各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实县第十五届人民代表大会第五次会议有关决议,牢固树立新发展理念,积极发挥财政职能,深化财税改革,优化资源配置,加强执行管理,较好的完成了县第十五届人民代表大会第五次会议确定的目标任务。

一、2016年县本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年县本级公共财政收入由年初预算21,480万元调整为22,649万元,财政收入决算完成27,773万元,占调整预算的123%,同比增长26%。

经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年县本级一般公共预算支出由年初预算118,058万元调整为222,092万元,决算支出完成201,695万元,占调整预算的91%,同比下降3%。

从平衡情况看,2016年县本级一般公共预算收入总计为423,024万元,其中:当年公共预算收入27,773万元,乡镇上解11,942万元、上级补助收入155,447万元、债务转贷收入217,147万元、上年结余-951万元、调入预算稳定调节基金578万元、调入资金11,088万元。2016年县本级一般公共预算支出总计为422,826万元,其中:当年公共预算支出20,1695万元、上解支出8,584万元、债券还本支出212,547万元。本年收支相抵,年终结余198万元。

(二)政府性基金收支决算情况

经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年政府性基金收入由年初预算45,012万元调整为49,669万元,决算完成50,504万元,占调整预算的102%,其中:政府性基金收入22,452万元、上级补助收入4,043万元、债务转贷收入24,009万元。经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年政府性基金支出由年初预算45,012万元调整为49,669万元,决算支出49,189万元,占调整预算的99%,其中:政府性基金支出48,184万元、债务还本支出1,005万元。本年收支相抵后年终结余1,315万元。

(三)社会保险基金收支决算情况

经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年社会保险基金收入由年初预算29,207万元调整为28,768万元,收入决算30,742万元,占调整预算的107%;经县十五届人大常委会第三十八次会议批准2016年社会保险基金支出由年初预算25,839万元调整预为25,603万元,决算支出27,171万元,占调整预算的106%。收支相抵,年终滚存结余36,897万元。

(四)国有资本经营收支决算情况

我县现有注册国有企业18户,全部为国有独资企业,其中:基础性行业7户,全部为粮食企业;公益性行业1户为金山岭长城旅游发展有限公司,其他行业10户,主要是融资平台。在这18户国有企业中1户盈利,1户亏损,其余处于未发生业务或停业状态,无利润。国有资本经营收支决算数据为零,与预算一致。

二、2016年全县财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年全县地方公共财政预算收入由年初预算的48,000万元调整为56,876万元,收入决算完成56,877万元,占调整预算的100%,同比下降13%

2016年全县公共财政支出由年初预算135,000万元调整为239,034万元,决算支出完成218,857万元,占调整预算的92%,同比下降3%。

平衡情况:按市财政局批复我县决算中有关数据计算,2016年全县地方决算收入440,186万元,其中:地方公共预算收入56,877万元、返还性收入-8,530万元、一般性转移支付85,969万元、专项转移支付78,008万元、债务转贷收入217,147万元、上年结余-951万元、调入预算稳定调节基金578、调入资金11,088万元。本年决算支出439,988万元,其中:一般公共预算支出218,857万元、上解支出8,584万元、债券还本支出212,547万元。本年收支相抵,年终结余198万元。

(二)政府性基金收支决算情况

与县本级收支决算相同。

(三)社会保险基金收支决算情况

与县本级收支决算相同。

(四)国有资本经营收支决算情况

与县本级收支决算相同。

三、上级转移支付情况

2016年上级对我县一般公共预算转移支付155,447万元:(1)返还性收入-8,530万元,其中:增值税和消费税税收返还3,622万元、中央所得税基数返还335万元、“营改增”税收返还-15,070万元、成品油价格和税费改革税收返还2,583万元;(2)一般性转移支付85,969万元,其中:体制补助657万元、均衡性转移支付11,922万元、革命老区及民族地区转移支付8,174万元、县级基本财力保障机制奖补资金11,234万元、成品油价格和税费改革转移支付1,360万元、基层公检法司转移支付835万元、义务教育等转移支付3,592万元、基本养老保险和低保等转移支付3,710万元、新型农村合作医疗等转移支付7,485万元、农村综合改革转移支付2,618万元,产粮(油)大县奖励资金18万元、重点生态功能区转移支付6,576万元、固定数额补助18,601万元、结算和其他补助9,187万元;(3)专项转移支付78,008万元。?

2016年上级对我县政府性基金转移支付4,043万元。?

四、2016年财政运行总体情况

2016年,我们迎难而上,主动作为,着力破解经济社会发展难题,千方百计组织收入,全力保障重点支出,有效防范财政风险,确保财政平稳运行

(一)紧抓财源,严控支出,攻坚克难聚财力。一是加强收入组织工作。努力克服经济低位运行及“营改增”减收等不利影响,科学预测,积极应对,依法加强税费征管,强化综合治税,顺利实现全年收入目标。二是全力筹集发展资金。深入研究政策,加大跑办力度,全年争取上级专项资金78,008万元,争取转移支付困难县救助等财力性资金40,936万元;争取新增债券19,000万元,置换债券230,956万元,有力支持了第二污水处理厂、易地扶贫搬迁工程等重点项目建设。置换债券节省利息负担9,092万元,同时解决困扰多年的政府性投资工程欠款,赢得了债权人的信任。从严控制支出。全县“三公”经费下降39%,其中公务接待费下降37%。四是进一步盘活存量。收回存量资金9,784万元并全部按规定统筹使用。

(二)服务经济,统筹施策,助推城乡同发展。?一是支持“三农”发展。整合涉农资金29,338万元重点支持产业结构调整、美丽乡村建设、扶贫攻坚和重点农业产业化项目;争取资金3,128万元支持“一事一议”奖补项目和22个试点村发展壮大集体经济;落实农业支持保护补贴、退耕还林补贴等各类惠农补贴9,927万元。二是扶持企业发展。全面推行营改增和清理规范行政事业性收费等各项税费优惠政策。争取资金2,301万元,支持企业技术创新。通过担保平台支持34户企业争取金融机构贷款21,625万元。三是推进基础建设。筹措资金8,500万元,支持棚户区改造项目;筹措资金6,444万元,支持道路改造升级;投资5,152万元,加大保障性住房、公租房和农村危房改造力度,城乡面貌大幅提升。

(三)以民为本,保障支出,精准发力惠民生。一是保障工资收入分配制度改革。筹措96,046万元,提高机关事业单位基本工资标准和优化工资结构,全额保障工资发放和党政机关正常运转;二是加大社会事业投入。全县教育支出53,585万元,支持教育事业优先发展;拨付医疗卫生事业支出6,603万元,支持公立医院改革和提高医疗诊治水平。三是全面提高基本保障水平。拨付资金30,904万元,确保各类保险政策落实;拨付资金6,139万元,基本满足城乡低收入群体生活需求;拨付就业资金1,501万元,促进了就业扶持政策的落实。四是保障公共安全支出。全县公共安全支出9,120万元,切实保障政法经费,促进社会和谐稳定。五是支持改善生态环境。落实资金7,354万元,支持重点流域治理、饮水安全、大气污染防治、污水处理等工程,生态环境明显改善。

(四)深化改革,规范运作,实现管理科学化。一是部门预算改革全面覆盖。将政府所有收入和支出全部纳入预算管理,按支出功能和经济分类科目细化预算编制。财政及各部门预决算、三公经费全面规范公开。二是积极推进国库集中支付电子化管理改革。建成财政、国库、银行、预算单位横向联网的财政信息化平台,财政管理信息化水平不断提高。扎实推进PPP模式推广运用。按照PPP模式开工建设项目2个,投资额约8.4亿元,2个项目列入财政部示范项目清单。四是加强国有资产管理。对固定资产的出售、出租、出借、报废形成的收入等进行规范检查,对违反规定的依法进行处罚。党政机关公务用车制度改革工作顺利完成。不断健全政府采购机制。政府采购规模达到18,481万元,节约资金1,127万元。六是全面实施投资评审。全年评审项目162个,审减投资12,762万元。七是向社会力量购买服务全面推进。城乡社区公共设施、社会保障等领域采购金额达2,743万元,同比增长16%。八是强化监督检查。强化财政绩效监督,深入开展“一问责八清理”专项行动,及时发现并纠正滞留截留挪用财政专项资金问题

主任、各位副主任、各位委员,过去的一年,全县上下主动适应经济发展新常态,在宏观经济下行、调整阵痛显现、转型压力加大的形势下,团结奋进,攻坚克难,县域经济继续保持平稳健康发展。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财税工作还存在一些困难和问题,主要表现在:经济下行压力依然很大,财政增收缺乏稳定的支柱财源,财政抗风险能力差;财政保障能力较弱,收支矛盾日益突出;违反财经纪律的现象仍时有发生,依法理财意识还需增强。对这些问题,我们一定高度重视,进一步解放思想、改革创新,清醒把握,主动应对,努力通过深化改革、加强财政管理、健全财政职能逐步加以解决,确保2017年各项财政任务圆满完成。

汇报完毕!

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